Деньги · Ваш расчёт
Калькулятор НДС
Выделить НДС из суммы или начислить сверху — по ставке 2026 года, с копейками и суммой прописью.
Пересчёт сразу · оба случая рядом
Результат по введённой сумме
- Сумма уже с НДС — выделить
- без НДС:
- Сумма без НДС — начислить
- итого с НДС:
Прописью для счёта
с НДС: , в том числе НДС % —
Ссылка сохраняет сумму и ставку.
Посчитать взносы ИП за год → Собрать план запуска →Не сходится с вашим случаем? Спросите автора — отвечает человек, который считал.
Как выбрать ставку
22% — основная ставка с 1 января 2026 года: для большинства товаров, работ и услуг. 10% — продукты, детские товары, лекарства и медицинские изделия из перечня. 5% и 7% — только для упрощенцев, которые выбрали пониженную ставку без вычета.
Не знаете свою — смотрите счёт или договор поставщика: ставка в нём указана.
Чтобы выделить НДС из суммы, в которой он уже есть, сумму умножают на ставку и делят на 100 плюс ставку: при 22% это сумма × 22 / 122. Чтобы начислить НДС сверху, сумму умножают на ставку и делят на 100: сумма × 22 / 100.
Основная ставка с 1 января 2026 года — 22%; льготная — 10%; упрощенцы, выбравшие пониженную ставку, платят 5% или 7% без вычета. Калькулятор показывает оба случая сразу — выберите тот, что подходит вашей сумме.
01 · Формула
Как мы считаем (формула открыта)
Четыре действия — выделить, вычесть, начислить, сложить.
- Выделить НДС сумма × ставка / (100 + ставка)
- Сумма без НДС сумма − выделенный НДС
- Начислить НДС сумма × ставка / 100
- Итого с НДС сумма + начисленный НДС
Полный текст и пояснения ⌄Свернуть ⌃
| Что | Формула | Пример при 22% |
|---|---|---|
| Выделить НДС из суммы с налогом | — сумма × ставка / (100 + ставка) | 122 000 × 22 / 122 = 22 000 ₽ |
| Сумма без НДС | — сумма − выделенный НДС | 122 000 − 22 000 = 100 000 ₽ |
| Начислить НДС на сумму без налога | — сумма × ставка / 100 | 100 000 × 22 / 100 = 22 000 ₽ |
| Итого с НДС | — сумма + начисленный НДС | 100 000 + 22 000 = 122 000 ₽ |
Считаем в копейках и округляем до копейки: так в счёте «без НДС» плюс «НДС» всегда даёт исходную сумму. В декларации налог округляют до полного рубля (НК РФ ст. 52 п. 6).
02 · Ставки
Ставки НДС в 2026 году — кому какая
Пять ставок и одна оговорка о старых договорах.
Ставка 22%
основная, с 01.01.2026
Ставка 10%
продукты, детские товары, лекарства
Ставка 7%
УСН, пониженная — выше порога пятипроцентной
Ставка 5%
УСН, пониженная, без вычета
Ставка 0%
экспорт — калькулятор не считает
Старые договоры
22% по отгрузкам с 2026 года
Таблица ставок и пояснения ⌄Свернуть ⌃
| Ставка | Кому и на что | Расчётная ставка | Источник |
|---|---|---|---|
| 22% | — основная: большинство товаров, работ и услуг с 01.01.2026 | 22/122 | НК РФ ст. 164 п. 3 в ред. 425-ФЗ от 28.11.2025 |
| 10% | — продукты, детские товары, лекарства и медицинские изделия, печатные издания — по перечню | 10/110 | НК РФ ст. 164 п. 2 |
| 7% | — упрощенцы, выбравшие пониженную ставку, при доходе выше порога пятипроцентной | 7/107 | НК РФ ст. 164 п. 8 |
| 5% | — упрощенцы, выбравшие пониженную ставку | 5/105 | НК РФ ст. 164 п. 8 |
| 0% | — экспорт и отдельные операции по перечню — калькулятор не считает | — | НК РФ ст. 164 п. 1 |
Ставка 22% применяется к отгрузкам с 1 января 2026 года независимо от даты договора: если договор подписан в 2025-м по цене «с НДС 20%», а отгрузка прошла в 2026-м, налог считается по 22% (разъяснение ФНС). Платить ли НДС упрощенцу вообще и какая ставка выгоднее — разбор с отдельным калькулятором: НДС на УСН.
03 · Риски
Что может сломать расчёт
Четыре ошибки, после которых число в счёте неверно.
Не та ставкаеё берут из счёта или договора Подробнее ⌄
Калькулятор считает по ставке, которую вы выбрали; если товар не из льготного перечня, 10% к нему не применить.
Ставку берут из счёта или договора поставщика.
Не тот случайодна сумма — разный налог внутри и сверху Подробнее ⌄
Не тот случай — «внутри» или «сверху»
Одна и та же сумма даёт разный налог: 100 000 ₽ с НДС содержат 18 032,79 ₽ налога, а на 100 000 ₽ без НДС начисляется 22 000 ₽.
Смотрите, как цена записана в договоре.
Старый договор с НДС 20%налог по нему уже 22% Подробнее ⌄
Старый договор с ценой «включая НДС 20%»
С 2026 года налог по нему считается по 22%; если цену не пересмотрели, разница уходит из вашей выручки.
Пониженная ставка на УСНвычета нет — считаем только налог Подробнее ⌄
Пониженная ставка на УСН и вычет
При 5% и 7% входной НДС к вычету не принимается: калькулятор считает только сам налог, а не то, что вы могли бы вычесть на общей ставке.
04 · Вопросы
Частые вопросы
Пять вопросов, с которыми приходят считать.
Как выделить НДС 22%?сумма × 22 / 122 Подробнее ⌄
Как выделить НДС 22% из суммы?
Умножьте сумму на 22 и разделите на 122.
Например, в 61 000 ₽ налога 11 000 ₽, без НДС — 50 000 ₽.
Как начислить НДС 22%?сумма × 0,22 и прибавить Подробнее ⌄
Как начислить НДС 22% на сумму?
Умножьте сумму на 0,22 и прибавьте к ней.
На 50 000 ₽ начисляется 11 000 ₽, итого 61 000 ₽.
Какая ставка НДС в 2026?основная 22%, льготная 10% Подробнее ⌄
Какая ставка НДС в 2026 году?
Основная — 22% с 1 января 2026 года (425-ФЗ).
Льготная 10% сохранилась, для упрощенцев — 5% и 7%.
Нужно ли упрощенцу платить?только выше порога освобождения Подробнее ⌄
Нужно ли упрощенцу платить НДС?
Только если доход превысил порог освобождения — подробно и с калькулятором в разборе НДС на УСН.
Как написать прописью?пропись — под результатом Подробнее ⌄
Как написать сумму с НДС прописью в счёте?
Калькулятор выводит пропись под результатом: сумму с НДС и отдельно сумму налога с указанием ставки.
05 · Дальше
Следующий шаг
Выберите, куда идти дальше.
- Рекомендуем дальшеНДС на УСНплатить ли и какая ставка дешевле
- Налоги ИП в 2026все режимы рядом
- УСН 6% или 15%налог по упрощёнке на своих цифрах
- Взносы ИП за годобязательная сумма за себя
Весь раздел ⌄Свернуть ⌃
- Вы на упрощёнке → НДС на УСН: платить ли налог и какая ставка дешевле на ваших цифрах.
- Выбираете режим → налоги ИП в 2026: все режимы рядом.
- Считаете налог по упрощёнке → УСН 6% или 15%.
